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财务助理对账是什么工作,财务对账是什么意思

点击量:0    时间:2023-07-01
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出纳岗位职责

出纳岗位职责(通用25篇)   随着社会一步步向前发展,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。

你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是我为大家收集的出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。

  出纳岗位职责1   所在部门:财务部   直接上级:财务部长   本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作   主要职责与工作任务:   1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;
负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;
每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;
根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;
按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

  2、协助做好印章的管理   3、完成财务部部长交办其它各项工作   权力和责任:   权力:   现金保管权   对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力   责任:   对所保管现金的安全性负责   考核指标:   月度、年度工作计划的完成情况   资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性   遵守制度、服从安排、考勤   出纳岗位职责2   出纳含义   出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。

  出纳直接上级是会计主管   出纳岗位职责   1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
  4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
  5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
  6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
  7.完成领导交给的其他业务。

  出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;
  2.熟练使用财务相关软件;
  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;
  5.具备良好的规划能力、计划能力;
  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

  出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
  2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
  3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
  4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
  5.工作认真、负责;
  6.具备良好的职业道德水平。

  出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;
出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

  出纳收入 出纳的收入不高,一般在2000-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。

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  出纳岗位职责3   1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;
  2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
  3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;
  4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
  5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
  6、上级主管指派的其他相关工作。

  出纳岗位职责4   1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;
  2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;
  3、核算和管理销售业务收款工作;
  4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  5、编制上级公司相关报表和附表;
  6、完成上级领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责5   1、负责财务业务的正常报销、审核工作   2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报   3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析   4、负责资产的盘点与管理   5、负责往来账户的核算与管理   6、负责财务档案的整理与管理   出纳岗位职责6   1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作   2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程   3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理   4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符   5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全   6、负责记账凭证的打印、整理   7、负责开具各项票据   8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态   9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接   10、完成部门领导交办的其他任务   出纳岗位职责7   1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;
  2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
  3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
  4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;
  5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表   出纳岗位职责8   职务名称:出纳   所属部门:财务部   直接上级:主管会计   直接下级:   工作目的:   负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。

  工作责任:   1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。

及时登   记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支   票或电汇。

按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的'
安全性   13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  工作权限:   1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。

  2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。

  3、资金管理的建议权。

  绩效衡量标准:   1、库存现金与日记帐核对相符。

  2、银行与银行日记帐核对相符。

  任职资格:   生理要求:   年龄:20—35岁   性别:女   健康状况:良好   教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历   工作经验:1年以上出纳工作经验   职业技能:有会计从业资格证   相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别   综合素质:   工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;
注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;
  有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。

  其它要求:   高素质综合性人才   出纳岗位职责9   1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
  2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
  3、负责门店每日营收及账务核对;
  4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;
  5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;
  6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;
  7、完成公司领导安排的其它工作。

  出纳岗位职责10   1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4.负责付款业务审批流程完整性复核。

  5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8.负责业务单位银行保函的保管工作。

  出纳岗位职责11   一、基本职责   1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。

现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券;
私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

  9.现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可,   二.银行存款管理   1.公司必须遵守中国人民银行规定,办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

  3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回各种结算凭证,要及时入帐。

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因,对出现差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。

造成帐帐不一致, 应尽快解决。

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。

  出纳岗位职责12   1、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

  2、负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

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  3、根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;
根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

  4、负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

  5、负责存取股民的支票,保证及时人账。

  6、负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

  7、负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

  8、负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

  9、负责每日清算交割工作。

  10、及时完成领导交办的其他工作。

  11、在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

  12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

  13、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

  出纳岗位职责13   1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票   2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误   3、定期与营销部核对相关数据   4、编制销售收款会计凭证   5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项   6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据   7、负责上级领导交办的其他工作   出纳岗位职责14   1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

  2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。

所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

  3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

  4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。

认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

  5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;
随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

  6.负责学院有关经费的收付。

  7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

  8.完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责15   1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
  2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
  4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;
  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
  6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
  7. 安排进行月度/
旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;
  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
  11.负责部门安全管理工作;
  12.领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责16   1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3.负责审查对外提供的财务会计资料。

  4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5.承办领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责17   一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责18   1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责19   1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。

对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。

内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。

遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。

未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

控制办理托收、承付、汇款等结算业务。

加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

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  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。

有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。

认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

  出纳岗位职责20   1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

  4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

  出纳岗位职责21   1、负责日常收支的管理和核对;
  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  5、负责各项票据的开具;
  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

  出纳岗位职责22   1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管   2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。

财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料   5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责23   1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
  2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
  3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
  4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
  5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
  6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
  7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
  8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
  9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
  10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

  出纳岗位职责24   1.按规定每日登记现金日记账;
  2.根据记账凭证收付现金;
  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
  6.负责代理记账单位出纳工作;
  7.完成领导交办的其他任务。

  出纳岗位职责25   1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/
银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

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出纳兼财务助理岗位职责

出纳兼财务助理岗位职责   在不断进步的社会中,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是我为大家收集的出纳兼财务助理岗位职责,希望对大家有所帮助。

出纳兼财务助理岗位职责1    岗位职责:   1 、完成办公室日常工作。

  2、负贵公司供应商的合同订单的.打印,整理,建档,合同的管理。

  3、接听电话,记录,以及踉领导反馈倍息。

  4、及时有效完成上级临时交办的工作。

  5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作,   6、负责公司日常的费用报销。

  7、完成付款、银行业务等出纳工作。

   岗位要求 :   1 、年龄20—30周岁,1年以上相关工作经验优先;
  2 、熟练使用Word、Exce l等Office软件;
  3 、工作认真仔细,积极王动、善千沟通协调,贵任心强,普通话标准;
  5 、较强的学习能力和服务意识。

出纳兼财务助理岗位职责2    职责描述 :   1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款。

  2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性。

  3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表。

  4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。

办理非贸业务的出证及税收申报。

  5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

  6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐。

  7、公司各项资产登记及盘点。

  8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档。

  9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检。

  10、配合财务报告编制及财务报表审计工作。

  11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。

出纳兼财务助理岗位职责3    岗位职责:   1、负责食堂、宿舍的管理。

  2、负责考勤的统计,工资的核算。

  3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

  4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

  5、领导安排的其他工作。

   任职要求   1、能熟练操作办公软件(含用友等财务软件)。

  2、掌握财务知识,处理财务基础事宜。

  3、家住附近,公司也能提供宿舍。

  4、上班时间7:30,单双休,8小时工作制。

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